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关于四川金石东方新材料设备股份有限公司发行

时间:2017-11-26 08:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
四川金石东方新材料设备股份有限公司 : 201 6 年 1 1 月 16 日,我会受理了 你公司 发行股份购买资产并募集配套资金 的申请。 经审核,现提出以下反馈意见: 1. 申请材料显示,交

四川金石东方新材料设备股份有限公司

  20161116日,我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核,现提出以下反馈意见:

  1.申请材料显示,交易完成后按配套融资最低额5.4亿元计算蒯一希及一致行动人将持有上市公司22.28%股份,标的公司实际控制人楼金及其一致行动人本次交易完成后,合计持有上市公司9.51%的股权。你公司补充披露:1)不考虑配套募集资金,蒯一希楼金及其一致行动人分别的持股比例。2)结合交易完成之后公司章程对董事会构成、提名及决议表决的具体安排,补充披露蒯一希董事会具有影响力的具体体现。3)补充披露相关各方所作承诺是否不可撤销、变更。4)补充披露本次交易完成后,蒯一希及一致行动人是否具有对外委托或放弃行使其直接或间接持有的上市公司表决权,或者以所持上市公司股份进行质押或其他融资的安排。5)补充披露本次交易完成后上市公司的主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式,本次交易是否导致上市公司主营业务发生根本变化;如是,本次交易是否存在规避重组上市监管的情形及其判断依据。6)结合本次交易前后上市公司持股5%的以上股东、实际控制人持股情况或者控制公司情况,以及上市公司业务构成变化情况,补充披露未来60个月内上市公司是否存在维持或变更控制权、调整主营业务的相关安排、承诺、协议等,如存在,应当详细披露主要内容。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

  2.申请材料显示,本次非公开发行股份募集配套资金中,金石东方向杨晓东发行股份募集配套资金24,000万元与本次发行股份及支付现金购买资产互为前提条件。除杨晓东以外的其余3名特定对象,其认购募集配套资金将以发行股份及支付现金购买资产为前提条件。若本次募集配套资金(含杨晓东认购部分)合计少于54,000万元,则本次交易自行终止。请你公司补充披露金石东方本次发行股份及支付现金购买资产是否与杨晓东足额认购募集配套资金24,000.00万元互为前提条件。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

  3.申请材料显示,金石东方2015年4月在深交所创业板上市。请你公司梳理金石东方上市后的相关承诺及履行情况,以及本次重组是否存在违背前期承诺的情形。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

  4.本次交易前,上市公司的主营业务为钢增强塑料复合管道技术的研发和应用,为客户提供钢增强塑料复合管全套生产工艺、技术解决方案及成套生产设备(生产线)。本次交易完成后,亚洲制药将成为上市公司的全资子公司,有利于实现上市公司向医疗健康领域转型的战略。你公司:1)结合财务指标,补充披露本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式。2)结合上市公司近三年对外投资后的整合情况,补充披露本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

  5.申请材料显示亚药金盘GMP厂房拥有的编号为琼M0225的GMP证书已过期,根据亚洲制药出具的说明,由于亚药金盘GMP厂房正在进行改造,无法办理前述证书的延展手续,将在该GMP厂房改造完成后尽快按照相关规定办理GMP证书的延展手续。请你公司补充披露1)补充披露新版GMP证书续期手续的办理情况、预计办毕时间及逾期未办毕的影响。2)亚药金盘GMP厂房在报告期内的生产销售情况。3)亚药金盘GMP厂房改造的具体情况,包括但不限于开始改造时间、预计完工时间。4)亚药金盘GMP厂房改造、GMP证书过期对亚洲制药生产经营的影响,对本次标的资产评估的影响。请独立财务顾问、会计师、律师和评估师核查并发表明确意见。

(责任编辑:admin)
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